Portal da Transparência - 糵- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc.html Thu, 12 Dec 2024 09:39:33 -0300 Joomla! - Open Source Content Management pt-br Contratos 2021 - Reitoria /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11300-contratos-2021.html /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11300-contratos-2021.html

CONTRATOOBJETO RESUMIDO / FORNECEDOR (CNPJ)ARTEFATOS / OBSERVAÇÕES
 01/2021

 Sistema Minha 糵

 Minha 糵 Ltda

 13.183.749/0001-63

   R$ 170.340,00
02/2021

 Manutenção Ar Condicionado

 Saneamento Projetos de Engenharia

 13.025.251/0001-72

  R$ 154.078,51

  R$ 167.653,21ʰǰDzçã

  R$ 15.639,86_Acréscimo

  - R$ 2.255,60ٱ𳦰é
03/2021

  Laudo de Avaliação de Imóveis

 Safira Engenharia e Avaliações Ltda

 27.503.792/0001-73

   R$ 2.136,40
04/2021    Contrato Campus
05/2021 

  Laudo de Avaliaç~]ao de Imóveis

 Qualiteck Avaliação e Consult. Empres. Ltda

 18.854.902/0001-50

   - R$ 1.369,60
06/2021

 Serviços de Apoio Administrativo

 Estrela Serviços Terceirizados Ltda

 08.146.561/0001-05

  Contrato Campus Glória
07/2021    Contrato Campus
08/2021

 Limpeza e Conservação

 RPL Engenharia e Serv. Ltda

 01.781.573/0001-62

  R$ 211.214,16

  R$ 218.766,72

R$ 7.567,16_Acréscimo

  R$ 11.947,76_Acréscimo
09/2021

 Vigilância Armada

 ORDPSEG

 12.408.848/0001-33

  R$ 922.889,28

  R$ 104.009,86

  R$ 45.645,09_Acréscimo 

  - R$ 255.821,70ٱ𳦰é

  R$ 833.014,56ʰǰDzçã

  R$17.359,16崡é
10/2021    Contrato Campus
11/2021

 Manutenção Veicular

 BAMEX

 28.008.410/0001-06

  R$ 76.600,00

 1 R$ 3.561,90_Acréscimo

  R$ 76.600,00ʰǰDzçã
12/2021

 Gerenciamento Combustíveis - Cartão

 GOLDI Serv. e Adm. Ltda

 20.217.208/0001-74

  R$ 89.622,00

  R$ 98.029,80_Reajuste e Prorrogação

 
13/2021

 Outsourcing Almoxarifado Virtual

 BRS SP Suprimentos Corporativos S/A

 03.746.938/0013-87

  R$ 466.742,2243

  Ajuste por Incorporação Contratada
14/2021 

 Serviços de TI, Computação em Nuvem

 Extreme Digital Consult. e Repres. Ltda

 14.139.773/0001-68

  R$ 2.298.588,95

  R$ 914.144,58ʰǰDzçã

  R$ 184.726,30_Acréscimo
 15/2021

 Serviço Comum de Engenharia

 H2E Engenharia Ltda

 35.513.759/0001-52

  R$ 88.978,11

 ʰǰDzçã

 ʰǰDzçã

 ʰǰDzçã
 16/2021

Serviço Comum de Engenharia

 ARTCOP Plotagem Serviços de Engenharia Ltda

 09.315.971/0001-03

  R$ 43.284,00

  R$ 43.284,00ʰǰDzçã

  R$ 2.554,76_Acréscimo
 17/2021

 Oficinas de Literatura de Cordel

 Francisco Passos Santos

 28.126.445/0001-31

   R$ 61.000,00
 18/2021

 Serviço Comum de Engenharia

 VIBAL Construções e Serviços Ltda

 32.815.029/0001-18

   R$ 13.870,00
 19/2021

 Acesso à 糵 Virtual

 Pearson Education do Brasil S.A.

 01.404.158/0001-90

 1 R$ 110.470,12

  R$ 110.470,12ʰǰDzçã

 _Retificação cláusula contrato
 20/2021

 Assinatura de Banco de Imagem

 Carlos Alberto Pereira de Siqueira

 38.068.529/0001-10

 1 R$ 2.350,00

  R$ 2.350,00ʰǰDzçã
]]> Hotsite - DLC Tue, 16 Jan 2024 17:16:16 -0300 Contratos 2022 - Reitoria /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11299-contratos-2022.html /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11299-contratos-2022.html CONTRATOOBJETO / FORNECEDOR (CNPJ)ARTEFATO / OBSERVAÇÕES 01/2022

 Outsourcing de Impressão Mono e Policromática

 SIMPRESS

 07.432.517/0001-07

   R$ 68.064,00

  R$ 68.064,00ʰǰDzçã

   R$ 10.682,14_Acréscimo

02/2022 

 Serviços no sistema SIG/UFRN

 Sig Software  & Consultoria

 13.406.686/0001-6

  R$ 1.117.200,00

  R$1.117.200,00 ʰǰDzçã

  R$ 75.634,44_Acréscimo

03/2022

 Certificados Digitais

 AR RP Certificação Digital

 21.308.480/0001-22

  R$ 5.805,00

  R$ 5.805,00ʰǰDzçã

  R$ 6.217,74_Acréscimo

04/2022

 Locação Imóvel

 Arquidiocese de Aracaju

 13.043.021/0001-36

 R$ 13.800.000,00 05/2022 

 Sistema Minha 糵

 Minha 糵 Ltda

 13.183.749/0001-63

  R$ 204.000,00

  R$ 204.000,00ʰǰDzçã

  R$ 346,80 _Acréscimo

06/2022

 Manutenção Elevador

 PREVELAR

 29.080.486/0001-05

 2  R$ 5.280,00

  R$ 5.280,00ʰǰDzçã

07/2022

 Seguro Veicular

 Porto Seguro

 61.198.164/0001-60

  R$ 400,00 08/2022

 Sietema TARGET GEDWEB

 Target Engenharia e Consultoria Ltda

 00.000.028/0001-29

  R$ 29.000,00

  R$ 29.000,00ʰǰDzçã

  R$ 910,60_Acréscimo

09/2022    Contrato Campus 10/2022

 Licenças Software (Adobe, Coreldraw)

 Engdtp & Multimidia Com. e Prest. de Serv.

 03.556.998/0001-01

  R$ 45.448,11 11/2022

 Adequação Acessibilidade Campi

 MKR Construções Ltda

 00.403.962/0001-91

  R$ 462.469,82

 ʰǰDzçã

 ʰǰDzçã

 ʰǰDzçã

  -R$ 1.693,94ٱ𳦰é

 12/2022

 Reforma Didática II - São Cristovão

 Construtora FCK Ltda

 26.624.142/0001-13

  - R$ 919.313,77 13/2022     Contrato Campus 14/2022

 Seguro Acidentes Pessoais

 BRASILSEG

 28.196.889/0001-43 

  R$ 90,20 15/2022

 Licença Perpétua Software 

 GB Print Serv. de Informática Ltda

 06.216.475/0001-04

 R$ 8.990,00 16/2022

 Serviço de Mudança

 Propulsão Transportes, Log. e Com. Ltda

 38.010.482/0001-3

  R$ 95,003,23 17/2022     Contrato Campus 18/2022

 Ação "Horta Pedagógica"

 FUNETEC/PB

 02.168.943/0001-53

  R$ 130.000,00 ]]> Hotsite - DLC Tue, 16 Jan 2024 17:15:59 -0300 Contratos 2023 - Reitoria /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11298-contratos-2023.html /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11298-contratos-2023.html  

Nº DO CONTRATOOBJETO REDUZIDO / FORNECEDOR (CNPJ)ARTEFATOS / OBSERVAÇÕES
01/2023

&Բ;dzܲí𾱲

 Prime Consult. e Assess. Empr. Ltda 

 05.340.639/0001-30

  R$75.334,00

  R$18.827,76_ Acréscimo

  $94.161,76վêԳ
 02/2023

 Transporte Containers 

 Valdir de Araujo Pires Ltda

 17.722.651/0001-98

  R$14.359,00 
 03/2023

 Ação: "Horta Pedagógica"

 FUNETEC PB

 02.168.943/0001-53

   - R$1.157.000,00
04/2023

 Equipamentos e Serviços de rede sem fio

 K2 IT LTDA

 CNPJ/MF: 27.778.168/0001-89

  R$462.760,00
05/2023 

 Seguro Acidentes Pessoais

 Brasilseg Comp de Seguros

 02.168.943/0001-53

  - R$1.082,40

 -$1.082,40-վêԳ
06/2023

 Gêneros Alimentícios da agricultura familiar

 COOPERNORDESTINA

 CNPJ/MF: 10.991.358/0001-87

   -  R$496.975,89
 07/2023

 Manutenção Ar Condicionado

 JR Com. e Serv. de Climat. Ltda

 22.731.413/0001-89

   -R$120.772,00 
 08/2023

 Telefonia Móvel

 Claro SA

 40.432.544/0001-47

   - R$ 76.041,00
09/2023  Energisa  Contrato Campus Lagarto
 10/2023

 Outsourcing de Scanner com fonec. de Equip.

 Printpage Locação de Equipamentos e Serviços Ltda

 09.392.052/0001-2

   R$ 40.572,00 
11/2023

 Diárias Montador de Móveis

 Sheyla Santana da Silva

 30.567.278/0001-06		  R$  16.199,40
12/2023

 Serviço de Desmobilização

 Sheyla Santana da Silva

 30.567.278/0001-06

  R$ 23.599,70
13/2023

 Reridada de Cabeamento e Entrega na nova Sede

 SHS Com. e Serv. em Geral Ltda

 43.351.995/0001-48

   - R$ 47.500,00
14/2023  Bahiana Gás  Contrato Campus São Cristóvão
15/2023  Dianju  Contrato Campus São Cristóvão
16/2023  Itamix  Contrato Campus São Cristóvão
17/2023  Hortofla  Contrato Campus São Cristóvão
18/2023  Dianju  Contrato Campus São Cristóvão
19/2023  WE Comércio   Contrato Campus Aracaju
20/2023  Vtech  
21/2023  Seco Ambiental  Campus Glória
22/2023

 Controle Sanitário - Combate a Pragas 

 Seco Ambiental

 33.614.013/0001-00

  R$ 
23/2023  Prime  Contrato Campus Glória
24/2023

 Vigilância Armada

 BRAJUR

 23.934.050/0001-41

  - R$ 3.442,256,88
25/2023

 Soluções de Gerência e Segurança de Rede

 TELEDATA

 33.927.849/0001-64

   - R$ 788.690,08
26/2023  Seco Ambiental  Contrato Campus São Cristóvão
27/2023

 Vigilância Armada

 SACEL

 16.207.888/0001-78

   R$ 1.835.016,48
28/2023  Prevelar Elevadores  Contrato Campus Aracaju
29/2023

 Manutenção Elevadores

 PREVELAR

 29.080.486/0001-05

   - R$ 11.880,00
30/2023  Associação Sergipana  Contrato Campus São Cristóvão
31/2023

 Manutenção Veículos

 Prime Consultoria 

 05.340.639/0001-30

  C - R$ 596.848,90
32/2023

 Gestão Financeira projeto "Inclusão Digital de comunidades sergipanas em situação de vulnerabilidade”

 FUNETECPB

 02.168.943/0001-53

  Contrato 32/23 R$1.788.500,00 
33/2023

 Equipamentos de rede sem fio

 K2 IT LTDA

 27.778.168/0001-89

  R$ 2.173.940,00
34/2023    Contrato Campus Lagarto
35/2023

 Licença Power BI

 K2 Assess. e Comun. Digital Ltda

 10.960.389/0001-70

   - R$ 3.175,00
36/2023  TQM Serviços  Contrato Campus Glória
37/2023

 Elaboração e Aplicação de Provas Concurso

 Universidade Federal de Goiás

  R$ 1.998.254,31
38/2023

 Serviços de Engenharia

 Hilário Coelho Construções

 43.866.488/0001-47

   - R$ 28.820,00
39/2023  PHC Construtora  Contrato Campus Itabaiana
40/2023  PHC Construtora  Contrato Campus Nsa. Sra. do Socorro
41/2023

 Apoio Administrativo

 Masterserv

 28.973.178/0001-3

 - R$3.651.407,14
42/2023

 Gerência de rede NGFW

 TELEDATA

 33.927.849/0001-64

   - R$ 140.608,41
43/2023

 Apoio e Assessoramento

 A.D. Engenharia Ltda

 11.819.223/0001-00

   - R$ 2.197.485,60
44/2023

 Apoio Administrativo

 Império Empreendimentos Ltda

 21.017.135/0001-30

   - R$ 2.045.092,23
45/2023  PHC Construtora  Contrato Campus Itabaiana
46/2023

 Assessoria Tributária

 Tepac Inovações Tecnológicas Ltda

 50.679.969/0001-09

   - R$ 41.924,00
47/2023

 Equipamento para Monitoramento - CFTV

 Saymon Gomes Pereira

 24.838.277/0001-56

   - R$ 13.000,00

]]> Hotsite - DLC Tue, 16 Jan 2024 17:15:36 -0300 Contratos 2024 - Reitoria /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11297-contratos-2024.html /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/11297-contratos-2024.html CONTRATOOBJETO / FORNECEDOR (CNPJ)ARTEFATOS / OBSERVAÇÕES 01/2024  FH Engenharia  Contrato Campus Aracaju  02/2024

 Gêneros Alimentícios Agricultura Familiar

 K2 Assessoria e Comunicação Digital Eirelli

 10.960.389/0001-70

  R$31.750,00  03/2024  Licença Power BI Premium

 Cooperativa de Produção, Prest. de Serv , Auto

 23.052.767/0001-60

 Contrato 03/24 R$638.100,30 04/2024 

 Controle Sanitário Integrado no Cambate a Vetores e Pragas

 TJ Soluções Inteligentes Ltda

 17.405.971/0001-14

 Contrato 04/24 R$ 82.794,94  05/2024

 Manutenção Preventiva e Corretiva em Elevador 

 Prevelar Soluções em Engenharia Ltda

 29.080.486/0001-05

 Contrato 05/24 R$24.180,14 06/2024 

 Distribuição de Publicidade Legal 

 Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC

 09.168.704/0001-42

 Contrato 06/24 R$150.000,00  07/2024  DIAJUN  Contrato Campus São Cristóvão 08/2024

 Serviços Comuns de Instalação e Desinstalação Sob Demanda

 ARCLINTEC Energia Solar, Engenharia e Climatização

 30.493.885/0001-79

 Contrato 08/24 R$185.500,00 09/2024  TCM  Contrato Campus Aracaju 10/2024

 Software Solução de Ferramenta de Backup

 CLM Software Comércio Importação e Exportação Ltda

 02.092.332/0001-79

 Contrato 10/24 R$405.000,00 11/2024

 Manutenção Preventiva, Corretiva, Peças Rede de Energia 

 FH Engenharia Ltda

 28.066.517/0001-00

 Contrato 11/24 R$399.088,91 12/2024

 Links Dedicados de Internet para Serviços de Comunicação de Dados

 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

 31.230.040/0001-53

 Contrato 12/24 R$140.411,00 13/2024

 Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos

 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

 13.018.171/0001- 90

 Contrato 13/24 R$486.198,70 14/2024

 Certificados Digitais ICP Brasil e com (e sem) token

 Visatto Certificadora e Soluções Digitais Ltda

 30.722.213/0001-98

 Contrato 14/24 R$18.542,00 15/2024

 Gestão Adm Fin do Projeto "Centro de Aquicultura do IFS"

 Fund de Ed Tec e Cult da Paraíba - FUNETEC/PB

 02.168.943/0001-53

 Contrato 15/24 R$500.000,00 16/2024

 Aquisição de Desktops e Notebooks de Alto Desempenho

 Daten Tecnologia Ltda

 04.602.789/0001-01

 Contrato R$103.536,00 17/2024    Contrato Campus 18/2024

 Seguro Veicular 

 Gente Seguradora S/A

 90.180.605/0001-02

 Contrato R$228.800,00 19/2024

 Outsourcing para operação de almoxarifado virtual. 

 Autopel Automação Comercial e Informática Ltda

 06.698.091/0005-90

 Contrato 19/24 R$567.741,15 20/2024

 Licenças de conteúdo de plataforma de livros digitais.

 Pearson Education do Brasil Ltda

 01.404.158/0018-38

 Contrato 20/24 R$206.400,00 21/2024

 Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos

 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

 13.018.171/0001- 90

 Contrato Campus Glória 22/2024

 Energia Elétrica

 Energisa

 Contrato Campus Glória 23/2024  Lokmix  Contrato Campus Nsa. Sra. do Socorro 24/2024

 Instalação e desinstalação de condicionadores de ar sob demanda 

 Unipres Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda

 42.086.629/0001 – 46

 Contrato 24/24 R$80.410,00 25/2024

 Locação de Veículos

 Via Turismo e Locações de Veículos 

 11.249.239/0001-16

 Contrato 25/24 R$230.688,00 26/2024    Contrato Campus São Cristóvão ]]> Hotsite - DLC Tue, 16 Jan 2024 17:13:34 -0300 Pesquisa de Preço /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/9067-pesquisa-de-preco.html /receitas-e-despesas/portal-da-transparencia-sta/477-hotsite-dlc/9067-pesquisa-de-preco.html

PESQUISA DE PREÇOS
 UASG ʸ鷡Ã&Բ; OBJETO  ATA PESQUISA DE PREÇOS
158393 09/2019 Aquisição de Material de Expediente, e materiais de consumo em geral. 02/2019 Relatório da Pesquisa
06/2019 Relatório da Pesquisa
08/2019 Relatório da Pesquisa
09/2019 Relatório da Pesquisa
09/2019 Relatório da Pesquisa
10/2019 Relatório da Pesquisa
15/2019 Relatório da Pesquisa
16/2019 Relatório da Pesquisa
         
         
]]> Hotsite - DLC Thu, 26 Nov 2020 14:56:07 -0300