ࡱ>     [Pbjbjiΐΐ#( ( vvvvv$P<&1::PPPG] i0000000$47|1vqGGqq1vvPP1###qdvPvP0#q0##r+T,PPaSëx,,0101:,9M!>9,,9v,qq#qqqqq11#qqq1qqqq9qqqqqqqqq(  <: MAPA DE RISCOS PROCESSO 23060.000676/2020-46 Contratao de servio tcnico especializado para elaborao de projeto executivo as built de cabeamento estruturado para atendimento das necessidades de tecnologia e comunicao de dados dos campi do Instituto Federal de Sergipe. INTRODUOFASE DE ANLISE PLANEJAMENTO DA CONTRATAOISE RISCO 01: PLANEJAMENTO NO ATENDE AS NECESSIDADESPROBABILIDADE:&MuitoBaixa&Baixa &Mdia&Alta&MuitoAltaIMPACTO:&Insignificante&Pequeno&Moderado &Grande & CatastrficoIdDANOS POTENCIAIS 1.CAUSA: QUANTIDADE EM m INSUFICIENTE; DETALHAMENTO SOLICITADO NO CONTEMPLA A TOTALIDADE DE PEAS TCNICAS; 1.CONSEQUNCIA: PROJETO AS BUILT NO COMPLETAMENTE DETALHADO; IdAO PREVENTIVARESPONSVEL1. Considerar um percentual de folga nos quantitativos.Solicitante; Equipe de planejamento. IdAO DE CONTINGNCIARESPONSVEL1. Acompanhamento da execuo do contrato Equipe de fiscalizao FASE DE ANLISE SELEO DO FORNECEDORISE RISCO 01: LICITAO DESERTA OU FRACASSADAPROBABILIDADE:&Muito Baixa &Baixa & Mdia &Alta &Muito AltaIMPACTO:&Insignificante &Pequeno & Moderado &Grande &CatastrficoIdDANOS POTENCIAIS 1.CAUSA: Mercado no dispe de condies tcnicas para atendimento da necessidade de contratao; Preo estimado inferior ao que o mercado se dispe a pagar 1.CONSEQUNCIA: Frustrao do Procedimento Licitatrio; Necessidade de maior prazo para efetiva contratao.IdAO PREVENTIVARESPONSVEL1. Estudos preliminaries.  Equipe de planejamento.IdAO DE CONTINGNCIARESPONSVEL1. Reanlise dos estudos preliminares e termo de referncia.  Equipe de planejamento. 2.  Repetio da licitao.  Pregoeiro. RISCO 02: PROPOSTA DE PREO INEXEQUVELPROBABILIDADE:&Muito Baixa &Baixa & Mdia &Alta &Muito AltaIMPACTO:&Insignificante &Pequeno & Moderado &Grande &CatastrficoIdDANOS POTENCIAIS 1.CAUSA: Dificuldade em estabelecer parmetro de exeqibilidade da proposta; Empresas irresponsveis que do lance sem observar todas as suas obrigaes previstas no Contrato, Edital e Termo de Referncia. 1.CONSEQUNCIA: Frustrao de todo o procedimento de contratao; Contrato insatisfatoriamente executado. Necessidade de Procedimento de Sano Administrativa Resciso contratualIdAO PREVENTIVARESPONSVEL1. Utilizao de preos unitrios baseados em tabelas governamentais durante a fase de licitao.  Equipe de planejamento; Equipe de licitao.IdAO DE CONTINGNCIARESPONSVEL 2. Procedimento de sano administrativa em caso de descumprimento parcial ou total do contrato.  Gestor do contrato. FASE DE ANLISE GESTO DO CONTRATOISE RISCO 01: DEMORA PARA ATENDIMENTO EM SOLICITAES DA FISCALIZAOPROBABILIDADE:&Muito Baixa &Baixa &Mdia & Alta &Muito AltaIMPACTO:&Insignificante &Pequeno &Moderado &Grande &CatastrficoIdDANOS POTENCIAIS 1.CAUSA: FALTA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA CUMPRIR COM OS COMPROMISSOS CONTRATUAIS; 1.CONSEQUNCIA: ATRASO NA CONCLUSO DOS PROJETOS E ORAMENTOS; IdAO PREVENTIVARESPONSVEL 1. Exigncia de acervo tcnico compatvel com o servio a ser contratado.  Equipe de planejamento; Equipe de licitao.IdAO DE CONTINGNCIARESPONSVEL 1. Procedimento de sano administrativa em caso de descumprimento parcial ou total do contrato.  Gestor do contrato. RISCO 03: CONTRATAO NO ATENDE A TOTALIDADE DA NECESSIDADEPROBABILIDADE:& Muito Baixa &Baixa &Mdia &Alta &Muito AltaIMPACTO:&Insignificante &Pequeno &Moderado &Grande & CatastrficoIdDANOS POTENCIAIS 1.CAUSA:INEXPERINCIA NA GESTO E CONTRATAO DESSE TIPO DE SERVIO.1.CONSEQUNCIA : EXISTNCIA DE FATORES NO PREVISTOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAO.IdAO PREVENTIVARESPONSVEL1.- Avaliao do contrato anterior; - Anlise de contratos congneres de outras instituies para o planejamento; Equipe de planejamentoIdAO DE CONTINGNCIARESPONSVEL1.Possibilidade de acrscimo quantitativo / qualitativo ao contrato;Equipe de planejamento; Equipe de licitao.2.Iniciao de novo procedimento de contrataoEquipe de licitao. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAOINTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE TCNICOINTEGRANTE ADMINISTRATIVO INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE TCNICO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO Instrues de Preenchimento 1. O MAPA DE RISCOS materializa a identificao dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratao e as aes para controle, preveno e mitigao, sendo avaliados considerando a probabilidade e o impacto bem como o efeito dos controles existentes a partir da adoo dos parmetros abaixo, (conforme Deliberao n 04/2017/CGRC/IFS): 1.1ANLISE QUALITATIVA DA PROBABILIDADE 1.1.1 A escalaMUITO BAIXA, descreve um evento extraordinrio para os padres conhecidos da gesto, sendo de peso 1 e escala observada/esperada < 10%. 1.1.2A escalaBAIXA, descreve evento casual, inesperado. Muitoemborararo,hhistrico de ocorrnciaconhecidopor parte de gestores e operadores do processo,sendo de peso 2 e escala observada/esperada>= 10% < 20%. 1.1.3 A escalaMDIA, descreve um evento esperado, de frequncia reduzida e com histrico de ocorrncia parcialmente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 3, e escala observada/esperada>= 20% < 50%. 1.1.4 A escalaALTA, descreve um evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrncia habitual, seu histrico amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada>= 50% <90%. 1.1.5 A escala MUITO ALTA, descreve um evento que se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assdua, numerosa, e no raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada>= 90%. 1.2ANLISE QUALITATIVA DO IMPACTO 1.2.1 O nvelINSIGNIFICANTEdescreve um eventocujoimpactopodeserabsorvidopormeio de atividadesnormais; com poucoounenhumimpacto; impactoapenasinterno; com poucoounenhumimpactonasmetas; oucuja meta seriaalcanada no funcionamento normal da atividade,sendo de peso 1 e frequnciaesperada<1%. 1.2.2 O nvelPEQUENO, descreve um eventocujasconsequnciaspodeserabsorvidas, mas carecem de esforo da gesto para minimizar o impacto; determinaaes de carterorientativo; tende a limitar-se spartesenvolvidas; prejudica o alcancedas metas do processo; ouexigiria a interveno do Coordenador, sendo de peso 2 e frequnciaesperada> = 1% <3%. 1.2.3 O nvelMODERADO, descreve um eventosignificativo que podesergerenciadoemcircunstnciasnormais; determinaaes de cartercorretivo; podechegar mdia, provocando a exposiopor um curtoperodo; prejudica o alcance dos objetivosestratgicos da unidade; ouexigiria a interveno do Pr-reitor, Diretor-geral e/ousistmico, sendo de peso 3 e frequnciaesperada> = 3% < 10%. 1.2.4 O nvelGRANDE, descreve um eventocrtico, mas que com a devidagestopodesersuportado; determinaaes de carterpecunirio (multas); com destaquenamdiaestadual, provocandoexposiosignificativa; prejudica o alcance da misso da unidade; ouexigiria a interveno do ChefeouGerenteimediato, sendo de peso 4 e frequnciaesperada> = 10% < 25%. 1.2.5 O nvel CATASTRFICO, descreve um evento com potencial para levar o negcio ao colapso; determina interrupo das atividades; tem destaque na mdia podendo atingir os objetivos estratgicos e a misso; prejudica o alcance da estratgia e da misso do IFS; ou exigiria a interveno do Comit de Governana, Riscos e Controles (CGRC), sendo de peso 5 e frequncia esperada > = 25%. 2.-./   ϸjWD.!h$hM,OJQJ^J+h$h5OJQJ^JmHnHsHtH%h5OJQJ^JmHnHsHtH%hb5OJQJ^JmHnHsHtH3hhjx5CJOJQJ^JaJmHnHsHtH3hh5CJOJQJ^JaJmHnHsHtH3hh8.5CJOJQJ^JaJmHnHsHtH-h8a5CJOJQJ^JaJmHnHsHtH3h$hjx5CJOJQJ^JaJmHnHsHtH+h$hb5OJQJ^JmHnHsHtH ./  $ % ]qkd$$If%( @ t Ny0333333333333333333(4ap Nyyt{$ J 6$If]^J `a$gd{$a$gd8.$a$gdjx # $ % & ' S T U X Y c žxkT@/ h{h4OJQJ^JmHsH&h5B*OJQJ^JmHphsH,h{h45B*OJQJ^JmHphsHh$hj9cOJQJ^J$h$h}5B*OJQJ^Jphh:FhjxmHsH h{hjxOJQJ^JmHsH,h{hj9c5B*OJQJ^JmHphsH h$hj9c$h{hX85B*OJQJ^Jph h$hjxh{hj9c5OJQJ^J$h{hj9c5B*OJQJ^Jph % & ' 8 T {]O$,$Ifa$gd{$ J 6$If]^J `a$gd{qkd$$If%(  t 0333333333333333333(4ap yt{$6$If]a$gd{T U Y {i$ l'$Ifa$gd$_ ^ 6]_ ^^ a$gdj9cqkdN$$If%( @ t Ny0333333333333333333(4ap Nyyt{ P |m l'$Ifgd{,$If^gd{tkd$$If%) @ t Ny0333333333333333333)4ap Nyyt{    " $ & 0 2 : < λq]Iq5'h{h'TtOJPJQJ^JmHo(sH'h{hOJPJQJ^JmHo(sH'h{hgOJPJQJ^JmHo(sH h{hOJQJ^JmHsH#h{h5OJQJ^JmHsH*h{h5OJPJQJ^JmHo(sH h{h OJQJ^JmHsH$h{h @OJQJ^JmHsH'h{h OJPJQJ^JmHo(sH$h{h 5B*OJQJ^Jphh:Fh4mHsH < F P R d f * 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AO PREVENTIVA so as aquelas a serem promovidas para evitar a ocorrncia do evento de risco potencial. 4. AO DE CONTINGNCIA so aquelas que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrncia do evento de risco identificado. 5. RESPONSVEL aquele a quem compete a execuo da ao relacionada; pode ser a equipe de contratao, um dos seus integrantes (requisitante, tcnico ou administrativo) seu setor, rea ou unidade de origem, conforme o caso. 6. O Mapa de Riscosdeve ser atualizadoe juntado aos autos do processo de contratao, pelo menos: I - ao final da elaborao dos Estudos Preliminares; II - ao final da elaborao do Termo de Referncia ou Projeto Bsico; III - aps a fase de Seleo do Fornecedor; e IV - aps eventos relevantes, durante a gesto do contrato pelos servidores responsveis pela fiscalizao (Art. 26, 1, IN n 05/2017/MP).     MINISTRIO DA EDUCAO SECRETARIA DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPEFl._____ Rub.____  PAGE \* MERGEFORMAT 1 7"#&hk ,^wewSwB h$hxiOJQJ^JmHsH#h$h( 5OJQJ^JmHsH#h$hJQ5OJQJ^JmHsH h$hJQOJQJ^JmHsH h$heOJQJ^JmHsH h$h'@OJQJ^JmHsH h$hvnOJQJ^JmHsH h$h( OJQJ^JmHsH#h$hx$5OJQJ^JmHsH h$hwOJQJ^JmHsH h$hx$OJQJ^JmHsH-./FGHIJ͸xmxmc_[SOSFS_hx6mHnHuh jh UhhhOJQJ^Jh/(hmHsH h/(hOJQJ^JmHsHhCJOJQJ^JaJ(j.h{h{UmHnHsHtHuh"8Mjh"8MU(h$hQOJQJ^JmHnHsHtH h$hJQOJQJ^JmHsH h$hZg4OJQJ^JmHsH h$h5CXOJQJ^JmHsH!"+ $$Ifa$gdb $$Ifa$gdb +,-.JKLMNOP|wk $ a$gdx$gd$a$ykdϫ$$IfnF%c$   :   >    h(    44q4lalpyt JKMNOP(h$hQOJQJ^JmHnHsHtHh"8Mhh h>Ch,1h. A!"#$% 9 01h:pe. 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